Bảng kê hàng hóa dịch vụ ban ra thuế ttdb năm 2024
|
TT80-Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) (Mẫu quyết toán theo thông tư 80/2021/TT-BTC – Áp dụng cho kỳ tính thuế bắt đầu từ 01/01/2022 trở đi) Show
2. Chọn kỳ tính thuế, tích chọn các phụ lục kèm theo tờ khai thuế GTGT, sau đó nhấn Đồng ý.
4. Tại tab Bảng kê bán ra: Chương trình đồng thời lấy lên dữ liệu hóa đơn hợp lệ theo NĐ51 và NĐ123 trên bảng kê bán ra chịu thuế TTĐB. Lưu ý: Nhấn vào đường link Bấm vào đây để xem chi tiết, để xem danh sách các chứng từ không được lấy lên bảng kê do thiếu thông tin về số hóa đơn, ngày hóa đơn. 5. Tại tab Tờ khai, chương trình sẽ tự động tổng hợp thông tin tại bảng kê bán ra để xác định số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ. Lưu ý: Riêng số liệu tại bảng kê mua vào chương trình sẽ không tự động chuyển sang tab Tờ khai mà Kế toán phải tự xác định và nhập tay vào cột Thuế TTĐB được khấu trừ. 6. Nhấn Cất. II/ Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung 1. Vào phân hệ Thuế, chọn TT80-Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) hoặc TT195-Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) 2. Thiết lập kỳ tính thuế
3. Nhấn Đồng ý. 4. Nhập lại giá trị kê khai đúng trên tab Tờ khai và cập nhật dữ liệu trên tab PL 01-2/TTĐB (nếu có) 5. Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS 6. Chương trình sẽ tự động cập nhật dữ liệu điều chỉnh, bổ sung vào:
7. Khai báo bổ sung các thông tin Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm (nếu có). Nhấn Cất để lưu tờ khai. Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”, khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng” Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB. Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB.Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.I. Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB[02] Tên người nộp thuế:........................................................................................ [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………........................... [05] Mã số thuế: 1. Bảng tính thuế Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của nguyên liệu mua vào: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam STT Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB Tên nguyên liệu đã nộp thuế TTĐB Số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào Thuế TTĐB đã nộp Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vào Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này Ký hiệu Số Ngày, tháng, năm phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10) Tổng cộng 2. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam STT Mặt hàng tiêu thụ Số lượng Tên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vào Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào Tổng thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)x(5)x(6) Tổng cộng (TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng) Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:....... ..., ngày …....tháng …....năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) II. Lưu ýTrường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau: Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải) Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha ! Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp |
