Certificate of Quantity là gì

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO C/O ĐIỆN TỬ

Truy cập Hệ thống quản lý và cấp chứngnhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ //ecosys.gov.vn.

Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu

I. KHAI BÁO C/O

Giao diện hệ thống quản lý của doanh nghiệp

LƯU Ý: TẤT CẢ THÔNG TIN PHẢI KHAI BÁO BẰNG TIẾNG ANH HOẶC CHỌN SẴN CÁC THÔNG TIN CÓ TRÊN HỆ THỐNG

1.Khai báo hồ sơ

-Doanh nghiệp chọn menu Khai báo C/O / Khai báo C/Ođể khai báo hồ sơ C/O.

-Ở TabC/Obạn cần nhập đầy đủ các thông tin theo form mẫu, lưu ý những ô có dấu

-ChọnForm C/Ocó sẵn trong hệ thống.

-Importing Country: Chọnnước nhập khẩu [chọn tên nước có sẵn trên hệ thống]

-Export DeclarationNumber và Export Declaration Attached: Nhậpsố hiệu tờ khai hải quanvà đính kèm [nếu có]

-Good consigned from: đây là phần dành cho thông tin Doanh nghiệp xuất khẩu,thông tin DN lấy từ hồ sơ doanh nghiệp.

• ExportersBusiness Name: Tên Doanh nghiệp xuất khẩu
• Address line 1: ghi địa chỉ tiếng Anh của nhà xuất khẩu. Tối đa 70 ký tự.
• Address line 2: không bắt buộc, chỉ ghi khi Address line 1 quá 70 ký tự khi không thể khai hết ở line 1. Thường thì khai Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố vào Address line 2.

-Good consigned to:

• Consignees name: Tên đơn vị nhập khẩu hàng hóa
• Address line 1: ghi địa chỉ tiếng Anh của nhà nhập khẩu. Tối đa 70 ký tự.
• Address line 2: không bắt buộc, chỉ ghi khi Address line 1 quá 70 ký tự khi không thể khai hết ở line 1. Thường thì khai Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố vào Addressline 2.
• Country: nước nhập khẩu

-Transport Type: Hình thức vận chuyển [chọn các hình thức có sẵn trong hệ thống]

-Port of Loading: chọn các cảng trong nước [nước xuất khẩu] có sẵn trong hệ thống, có thể nhập các cảnh đi trong trường hợp hệ thống ko có sẵn.

-Port of Discharge: chọn các cảng rỡ hàng[nước nhập khẩu] có sẵn trong hệ thống, chọn others nếu chưa rõ là cảng nào.

-Vessels Name/Aircraft etc và Transportation document attached: Tên tàu và Bill vận chuyển[nếu có]

-Departure date: Ngày tàu chạy

-Phần hàng hóa:

-

- Chọn Add/UpdateItems để khai báo phần hàng hóa.

• Exporting/Importing HS Code: chọn Mã HS xuất khẩu/nhập khẩu [chọn mã HS có sẵn trên hệ thống].
• Goods description: mô tả hàng hóa chi tiết.
• Origin Criterion: Tiêu chí xuất xứ [chọn các tiêu chí có sẵn trên hệ thống]
• Quantity/ Unit: số lượng hàng hóa. Chọn đơn vị tính có sẵn trên hệ thống.
• Gross Weight/ Unit: trọng lượng hàng hóa. Chọn đơn vị tính có sẵn trên hệ thống.
• Invoice Number/ Date: Số và ngày hóa đơn
• Mark and Number on package: ghi ký hiệu trên thùng[Không rõ ghi No Mark]
• Package Quantity: số thùng [Chọn đơn vị tính có sẵn trên hệ thống]
• FOB value: ghi rõ giá trị, mặc định là USD. Có thể chọn ngoại tệ khác.
• Tích chọn hoặc không tích ShowFOB Value on C/O để thông báo cho chuyên viên phòng là có muốn hiển thị trị giá FOB trên C/O giấy hay ko.

-Chọn Save item sau khi khai báo để khai báo 1 dòng hàng, nếu có nhiều dòng hàng hóa thì khai tiếp rồi lại ấn add item.

-Có thể ấn sửa hoặc xóa để sửa/ xóa dòng hàng hóa đã khai.

-Khai báo Third Country Invoicing/Exhibition/ Back to back C/O

• Third Country Invocing: Khai báo chi tiết CompanyName, Address, Country của bên hóa đơn thứ 3.
• Tương tự với Exhibition C/O và Back to back C/O.

2.Tải lên các mục đính kèm

-Khi khai báo C/O có các mục cho phép tải lên tài liệu đính kèm: Export Declaration Attached [Đính kèm tờ khai Hải quan], Transport documentattached [Đính kèm số vận đơn], Documentproving the origin status attached [Đính kèm bảng kê hàm lượng], Invoices Attached [Đính kèm hóa đơn].

-Cách tải lên tài liệu đính kèm như sau:

• Ở mục cần tải lên tài liệu đính kèm, click chọn biểu tượng
  sau đó chọn file cần upload từ máy tính
• Hệ thống hiển thị yêu cầu bạn nhập mã pin của thiết bị để ký lênfile đính kèm.
• Chọn
  trong trường hợp cần sử dụng lại file đính kèm đã từng upload.
• Danh sách các file upload lên được hệ thống tự động sắp xếp theo ngày. Doanh nghiệp có thể chọn ngày đã upload file, rồi click đúp vào file cần chọn để thực hiện chọn file.

-Khi chọn file hoặc file đã upload thành công, link của file trên hệ thống sẽ được hiển thị ở ô bên cạnh:

Giao diện chọn file đính kèm đã upload.

3.Ký và Gửi duyệt hồ sơ

-Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu chohồ sơ khai báo C/O bạn click chọn nút

-Ký và Gửi duyệthồ sơ C/O xong, hồ sơ C/O của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang trạng thái GĐDN đã duyệt.

-Trong trường hợp chưa muốn gửi thì ấn lưu đểLưu tạm, trong trường hợp này thì phòng XNK sẽ không nhận được hồ sơ của doanh nghiệp.

-Kiểm tra số C/O đã được cấp trên hệ thống:

-Sau khi có số C/O Doanh nghiệp kết xuất in đơn xin C/O đã được cấp số và nộp cùng bộ hồ sơ theo yêu cầu Cơ quan quản lý cấp C/O

Hoàn thành khai C/O điện tử

4.Chỉnhsửa C/O

Trong giao diện Quản lý và tìm kiếm C/O phần II , Doanh nghiệp muốn chỉnh sửa hồ sơ nào có thể chọn nút

4.1.Trường hợp C/O ở trạng thái lưu tạm và GĐDN đã duyệt

-Trong trường hợp này,chuyên viên phòng XNK chưa xử lý hồ sơ. Trường hợp này doanh nghiệp có thể sửa hồ sơ và đợi kết quả phê duyệt từ phòng xnk.

4.2.Trường hợp C/O đã được xử lý

-Trong trường hợp này, chuyênviên phòng XNK đã xử lý hồ sơ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp vẫn có thể sửa hồ sơ, nhưng phải đợi chuyên viên phòng XNKchấp nhận/từ chốinhữngchỉnh sửa của hồ sơ.

-Nếu chuyên viên chấp nhận những yêu cầu chỉnh sửa của hồ sơ thì hồ sơ sẽ trở về trạng tháiChờ duyệt, thông tin trên hồ sơ sẽ là thông tin mới sửa của doanh nghiệp.

-Nếu chuyên viên từ chối chỉnh sửa của hồ sơ thì trạng thái và thông tin trên hồ sơ sẽ như lúc chưa sửa.

-Số C/Ovẫn được giữ nguyên.

5.HủyC/O

-Doanh nghiệp có thể yêu cầu hủy C/O khi có các vấn đề phát sinh.

-ChọnHủy C/Ovà chờ phòng XNK phê duyệt việc hủy C/O của doanh nghiệp.

II. Quản lý và tìm kiếm hồ sơ C/O

Để quản lý các hồ sơ khai báo C/O đã tạo bạn chọn menuKhai báo C/O / Tìm kiếm hồ sơ C/O

Giao diện Tìm kiếm hồ sơ C/O.